个人总结是对自己在一段时间内的学习、工作和生活等方面的表现进行总结和概括的一种重要材料，它能够让我们回顾过去的成果和不足，为今后的发展提供参考。小编为大家整理了一些优秀的个人总结范文，希望能给大家提供一些写作的参考和思路。

审计个人总结年度总结

尊敬的领导，同事们：

大家好！

我作为审计部门的主管，非常荣幸在此向大家汇报过去一年的工作成果和经验总结。审计部门作为公司的重要部门，其主要职责是确保公司财务的透明度和准确性，保障公司经营的合规性。在过去的一年中，我们审计团队始终秉持着“诚信、严谨、高效”的原则，为公司的发展做出了积极的贡献。

在过去的一年中，我们审计团队完成了多项工作，其中包括：

1.完成了公司年度财务报告的审核，确保其准确无误；

2.对公司各项业务的合规性进行了审查，提出了多项改进建议；

3.对公司各项业务的内部控制进行了评估，提出了多项建议；

4.对公司各项业务的合规性进行了审查，提出了多项改进建议；

5.对公司各项业务的合规性进行了审查，提出了多项建议。

通过这些工作，我们发现并纠正了许多问题，保障了公司的财务健康和合规性。同时，我们也为公司的发展提供了有力的支持，保障了公司的稳定和可持续发展。

在未来的工作中，我们将继续秉持着“诚信、严谨、高效”的原则，不断提高审计工作的质量和效率，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家！

此致

敬礼！

审计个人总结年度总结

2022年，我在公司领导和同事的正确领导下，认真贯彻集团公司“三标”管理，围绕公司工作中心，坚持“完善制度、规范程序、落实责任、提高质量”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，现将一年来的工作情况总结如下：

一、审计工作回顾。

（一）注重团结队伍的建立，以更好地凝聚人才。

现代企业的竞争归根到底人才竞争，人才招聘从来都是老大难。非经济处罚手段所能解决。建立团结的队伍，形成和谐的人际关系，营造“职得其人”、“才得其位”的工作氛围，是公司的希望，也是我能审计组工作的重点。尊重人才，发挥人才作用，重用人才，给人才以压力和动力，及时淘汰不中用的苗头树典型，弘扬正气，使“长江后浪推前浪”，是人事经理必须做的一件事。

（二）注重部门职能定位，以更好地履行职责。

财务部门一般意义上履行“参与经济事项的决策、财务核算、财务监督”三大职能。从核算岗位转到审计岗位，首要工作就是明确职能定位，清楚工作内容，做好和财务工作的衔接，降低工作难度。和财务部门同时开展互查互检工作，在工作中全面了解，加深认识，以实现新旧岗位的顺利过渡。

（三）注重培训学习，以实现自身素质的提升。

虽然都是财务人员，但是从事审计工作，对审计人员自身素质和业务能力的要求是更高的。从工作中学习，从书本里学习，从同事学起，以增强工作能力，提升自身素质。

二、审计工作基本情况。

（一）完善制度，规范程序，使审计工作向“制度+流程”型审计转变。

1.突出审计程序规范，确保审计质量。按照集团公司的要求，我对审计程序进行了梳理，并上墙，按照审计程序实施审计工作，规范了审计过程，提高了审计效率。

2.突出审计条款的适用性，确保遵章守纪。对不适用的条款及时进行修改和补充，规范条款的内容，确保在审计过程中有据可依、有章可循。

3.突出审计流程的可行性和可操作性，审计流程是审计人员进行审计工作主要程序和步骤，是对审计人员工作行为的规定和要求。审计流程清晰，审计步骤明确，在实际审计工作中便于操作，能够大大提高审计人员的工作效率。

4.突出审计人员的独立性，审计人员的独立性是审计工作的基本原则，只有审计人员完全独立，才能保证审计工作的客观公正。

（二）落实责任，提高质量，使审计工作向“责任+质量”型审计转变。

1.实行审计目标责任制，将审计目标分为直接责任、领导责任和其它责任，将审计结果和追究问责结合起来，从机制上保证审计目标的实现。

2.制定责任追究的具体办法，依据工作目标、岗位职责和制度规定追究责任人的责任，促进责任意识的提高。

3.实行“查、帮、改、究”的审计工作方针，解决工作中出现的新问题，使审计工作质量得到进一步提高。

（三）落实责任，防范风险，使审计工作向“风险+责任”型审计转变。

1.实行审计告知制度，让被审计单位明确审计人员职责、审计目的和审计范围，审计单位和被审计单位共同配合，确保审计工作顺利进行。

2.实行审计风险责任制，将审计风险分为直接责任、领导责任和其它责任，将审计风险和追究问责结合起来，从机制上控制和降低审计风险。

3.实行“查、帮、改、究”的审计工作方针，解决工作中出现的新问题，提高审计工作质量。

三、存在的主要问题。

（一）财务核算方面：会计基础工作不够扎实，原始凭证没有及时要求取得，白条入账现象时有发生。

（二）经营业绩方面：受其他部门工作的影响，在业绩收官阶段，业务人员往往只是对任务数负责，没有全面完成任务的措施，导致任务量无法完成。

（三）管理体制方面：子公司管理体制不顺，机构设置不科学，人员配置不合理，职责不清，职能混淆，使工作重复，效率低下。

四、对公司的建议。

（一）完善制度，强化管理。通过建立科学合理的管理体制，真正实现人尽其才、财尽其用、物尽其力，用体制和制度来调动理顺各个方面的积极性和主动性。

（二）优化组合，绩效考核。人员配置要做到合理、科学，按任务量的大小、难易程度。

审计个人总结年度总结

我从事审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作。

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题。

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、今后的努力方向。

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

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审计个人总结年度总结

随着时间的推移，2023年已经悄然离去，回首过去的一年，我深感时光荏苒，但也深刻地感受到了时间的匆匆。在这一年中，我在审计部门担任了重要的角色，见证了审计部门在财务管理中的重要作用。

在这一年里，我与团队一起完成了多个审计项目，包括财务报表审计、库存审计、合同审计等。在这些项目中，我主要负责财务报表审计部分。通过这些审计项目，我深刻地认识到了财务报表审计的重要性，也学会了如何进行有效的数据采集和数据分析。同时，我也通过与其他团队的协作，提高了自己的团队合作能力。

在审计过程中，我遇到了一些问题，但通过不断地学习和探索，我成功地解决了这些问题。例如，在某个项目中，我发现财务报表中存在一些错误，我及时与团队成员沟通，并找到了解决问题的方法。通过这些经历，我深刻地认识到了团队合作的重要性，也学会了如何有效地与团队成员沟通。

在这一年中，我也参加了一些培训和研讨会，学习了最新的审计方法和技巧。这些培训不仅提高了我的专业水平，也让我更好地理解了审计工作的本质和要求。同时，我也积极参与了团队组织的各种活动，增强了团队凝聚力。

通过这一年的工作，我深刻地认识到了审计工作的重要性，也学会了如何有效地进行数据采集和数据分析。同时，我也发现了自己的不足之处，比如在某些项目中，我发现自己的沟通能力和组织能力还有待提高。因此，我计划在未来的工作中，更加注重自己的沟通和组织能力，以便更好地完成工作任务。

总的来说，2023年是我在审计部门的一年，在这一年中，我不仅学会了如何进行审计工作，也提高了自己的专业水平。同时，我也发现了自己的不足之处，并制定了未来的发展方向。我相信，在未来的工作中，我会更好地发挥自己的作用，为公司的发展做出更大的贡献。

审计个人总结年度总结

我很高兴能够在这里向您介绍我过去一年的审计工作。作为审计师，我的职责是确保公司财务记录的准确性和完整性，并为公司提供有效的建议和解决方案。

在过去的一年中，我参与了多个审计项目，包括财务报表审计、内部控制审计和合规审计。这些项目涉及不同的行业和业务模式，但我的主要工作是审查公司的财务记录和内部控制系统，并确定是否存在任何潜在的问题或风险。

在审计过程中，我与公司的管理层、财务部门和其他部门进行了广泛的交流。我仔细审查了公司的财务报表和记录，并与其他专业人士一起制定了一套有效的审计计划。

经过我的努力和团队的协作，我们发现了公司的一些不规范行为和潜在风险。我们与公司管理层进行了讨论，并提供了一些有效的建议和解决方案。这些建议包括改进内部控制、优化财务报表和加强合规管理等方面。

通过这些审计项目，我对公司的财务状况和业务模式有了更深入的了解。我也发现了一些潜在的问题和风险，并采取了有效的措施来解决问题。

总的来说，我认为我的工作表现良好，并取得了一些成果。我将在未来的审计工作中继续努力，为公司提供更有效的服务和建议。

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审计个人总结年度总结

我从事审计工作已经五年，期间经历了各种挑战和机遇，积累了丰富的经验。在这五年中，我完成了多个审计项目，包括财务报表审计、内部控制审计、业务合规审计等。通过这些项目，我不仅提高了自己的专业能力，也深刻认识到了审计工作的重要性。

在工作中，我始终坚持以客户为中心，以事实为依据，以法律为准绳，确保审计结果的准确性和公正性。我积极参与项目计划、现场审计、问题分析和报告撰写等环节，注重与团队协作，确保工作的高效和质量。

在这个过程中，我也认识到自己在一些方面还需要进一步提高。例如，在沟通能力方面，我需要更好地表达自己的观点和意见，以提高与客户的沟通效率。在专业知识方面，我需要不断学习新法规、新准则，以保持自己的专业素养。

未来，我希望继续从事审计工作，并不断提高自己的专业能力和水平。我计划在未来的工作中，加强团队协作，提高工作效率，以更好地服务客户。同时，我也将积极参与到行业交流和培训中，为行业的发展贡献自己的力量。

总结来说，这五年我取得了不少成果，同时也认识到了自己的不足，我将以此为契机，不断提高自己的专业能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。

内部审计个人年度总结审计工作总结

审计个人总结年度总结

我很高兴在这个充满挑战和机遇的一年中加入了这个团队，并为公司提供了高质量的审计服务。在审计过程中，我严格遵守了职业道德规范，保护了公司和客户的利益。

在审计期间，我参与了多个项目的审计工作，包括财务报表审计、内部控制审计和合规审计。在这些项目中，我与团队成员紧密合作，通过仔细的调查和测试，客观地完成了每个任务。通过这些工作，我深入了解了公司的业务和财务状况，并发现了潜在的风险和问题。

在工作中，我始终注重细节，认真对待每一个数据和报表，以确保准确性和完整性。我也非常注重与客户的沟通和交流，及时反馈问题和建议，以促进双方的沟通和合作。

通过这个工作，我学到了很多宝贵的经验教训。例如，在面对复杂的情况时，我学会了更加冷静和果断地处理问题。同时，我也深刻认识到了审计工作的重要性，以及团队合作的重要性。

在未来的工作中，我将继续努力学习和提高自己的专业能力，为公司提供更加优质的服务。同时，我也将积极探索新的审计方法和技巧，以提高工作效率和质量。

总之，我在这个年度中，通过不断努力和学习，为公司和客户提供了一份满意的审计服务。我期待着在新的一年中，继续为公司做出更大的贡献。

审计个人总结年度总结

我从事审计工作已经五年，期间经历了各种挑战和机遇，现在总结一下这五年的经验和成长。

一、背景和目标。

五年前，我作为一名审计新人，加入了我们的公司，目标是提高公司财务报告的透明度和准确性。通过审计，我希望能发现潜在的风险和问题，并及时提出改进建议。

二、工作内容和成果。

1.审查和发现风险：通过执行财务审计，我成功发现了一些潜在的财务风险和问题。例如，我参与的一家公司的财务报告中发现了少量的错误，及时发现了这些错误并提出了改进建议，避免了未来可能发生的问题。

2.技能提升：在审计过程中，我通过实践提高了自己的专业技能，如财务报表分析、审计程序、内部控制等方面的能力。

3.团队协作：我与团队成员紧密协作，共同完成了多个审计项目。在团队协作中，我学会了如何有效地与团队成员沟通和协调，提高了团队合作能力。

4.客户满意度：我所负责的审计项目客户满意度一直很高，客户对我们的工作质量和专业能力给予了高度评价。

三、挑战和解决方案。

1.时间压力：有时候，审计项目的时间压力很大，需要我们在有限的时间内完成高质量的审计工作。解决方案是优化工作流程，提高工作效率。

2.技术问题：在审计过程中，可能会出现一些技术问题，例如复杂的财务报表分析。解决方案是持续学习和提高自己的专业技能。

四、自我成长和感悟。

1.持续学习：审计工作需要不断学习和更新知识，以应对新的挑战和问题。

2.保持专业：在工作中，我始终保持专业和客观，始终以客户的利益为出发点，为公司提供高质量的审计服务。

这就是我五年的审计工作总结，虽然有挑战，但我对自己的专业能力和成长感到自豪。我期待未来能继续在审计工作中发挥更大的作用，为公司和客户提供更好的服务。

审计个人总结年度总结

我于____年__月，加入____x公司，从事审计工作。在这x个月的时间里，我在公司领导和同事的关心和帮助下，不仅在业务上取得了很大的进步，也在公司文化和团队协作上获得了很多体验和成长。

首先，我在工作中主要承担了对公司财务数据的审计工作。在审计过程中，我严格按照审计流程，对公司的财务数据进行仔细的审查和分析，发现并纠正了一些可能存在的数据错误和逻辑问题。通过这次审计，我不仅提高了自己的业务水平，也更加熟悉和掌握了公司的运营模式和业务流程。

其次，在这段时间里，我深刻地感受到了公司文化和团队建设的力量。在工作中，同事们积极向上的态度和敬业精神，让我更加坚定了成为一名优秀员工的信念。公司组织的各类活动，如团队拓展、生日庆祝等，也让我更加深入地了解了公司文化，并融入到这个大家庭中。

最后，我认为自己还有很大的提升空间。在未来的工作中，我希望继续提高自己的业务水平，不断学习新的知识和技能，以更好地服务于公司和团队。同时，我也将努力发挥自己的优势，为团队的发展和公司的壮大做出更大的贡献。

总之，我在这x个月的时间里，不仅在审计工作中取得了很大的进步，也在公司文化和团队协作上获得了很多体验和成长。我非常感谢公司领导和同事们在工作和生活中给予我的支持和帮助，我将继续努力，为公司的发展和壮大贡献自己的力量。

审计个人总结年度总结

我从事审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作。

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题。

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、今后的努力方向。

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

审计年度个人总结

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的`审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计个人年度总结

作为一名审计人员，我在过去一年中参与了多个项目的审计工作，其中包括财务报表审计、合规性审计、内部控制审计等。在这一过程中，我不仅学到了很多专业知识，也积累了很多实践经验。在这篇总结中，我将简要介绍我的工作内容、经验收获和不足之处，并提出一些建议。

在过去一年中，我主要负责财务报表审计工作。我与团队成员一起制定了审计计划，并根据审计计划进行现场审计。在现场审计过程中，我主要负责收集数据、核对账目，并与客户进行沟通。通过这些工作，我不仅学到了很多财务报表审计的专业知识，还提高了自己的沟通能力和团队协作能力。

在经验收获方面，我深刻体会到了财务报表审计的重要性。在审计过程中，我发现了一些财务报表中存在的问题，并及时与客户进行了沟通，帮助客户解决了这些问题。同时，我也发现了一些内部控制方面的问题，并及时向团队进行了反馈。这些经验让我更加深入地了解了财务报表和内部控制的重要性，并提高了我的专业水平。

在不足之处方面，我发现自己在某些方面还需要进一步提高。例如，在审计过程中，我需要加强与客户的沟通，更好地理解客户的需求和问题。同时，我也需要进一步加强自己的专业知识，提高自己的审计水平。针对这些问题，我认为自己需要更加努力学习和实践，不断提高自己的专业水平。

最后，我建议自己在未来的工作中更加注重与客户的沟通，更好地理解客户的需求和问题。同时，我也需要进一步加强自己的专业知识，提高自己的审计水平。在工作中，我也建议自己多参加培训和学习，不断提高自己的专业水平。

总之，我在过去一年中积累了很多实践经验和专业知识，但仍需要在某些方面继续努力。在未来的工作中，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的专业水平，为客户提供更好的审计服务。

审计年度个人总结

根据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况总结如下：

本次内部审计按照既定方案，对各分公司xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的'诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

(一)内部控制方面。

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

审计个人年度总结

以下是一篇审计个人年度总结，仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。

作为一名审计人员，我深知自己的职责和使命，那就是对公司的财务状况进行全面、客观、准确的审查和评估。在过去的一年中，我认真履行职责，努力提高自己的业务水平和工作效率，为公司的发展和稳定做出了自己的贡献。

首先，我对公司的财务状况进行了全面的审查。我认真核对了公司的各项财务指标，包括收入、支出、利润等，并对公司的财务状况进行了客观、准确的评估。同时，我还对公司的内部控制进行了检查，发现了一些问题并及时提出了改进建议。

其次，我对公司的业务状况进行了全面的了解。我认真了解了公司的各项业务，包括销售、采购、生产等，并对公司的业务状况进行了客观、准确的评估。同时，我还对公司的市场竞争力进行了分析，发现了一些问题并及时提出了改进建议。

最后，我对自己的工作进行了全面的反思。我认真总结了自己的工作，包括工作成果、工作方法、工作经验等，并对自己的工作进行了客观、准确的评估。同时，我还对自己的工作进行了反思，发现了一些问题并及时提出了改进建议。

通过一年的工作，我深刻认识到了自己的不足之处。首先，我需要进一步提高自己的业务水平和工作效率，不断学习新知识、掌握新技能，提高自己的综合素质。其次，我需要进一步加强对公司的了解，不断了解公司的业务状况和市场竞争力，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。

总之，审计工作是一项非常重要的工作，它关系到公司的财务状况和未来发展。在未来的工作中，我将继续认真履行职责，不断提高自己的业务水平和工作效率，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。同时，我也希望公司能够加强对我的支持和帮助，让我更好地发挥自己的专业优势，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。

审计个人年度总结

工作内容和工作制度；加强了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊向风险防范和管理提升转变。

及时了解保障农村义务教育经费的政策。确保内部审计在落实我校教育经费保障制度中的作用。

食堂的资金管理和餐费收支实现了初审。根据学校经济活动的特点，今年我校内部审计的主要内容是:

1.学校的收入已经审计完毕。内部审计小组认为，学校的所有收入都已及时入账，并纳入学校的财务核算。不存在隐瞒、截留、挪用或转移办学收入的情况。

2.对学校各项支出进行审计，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等支出，重点关注支出的真实性、合法性，是否存在损失浪费等情况。内审认为均符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。

3.关于学校的资产构成，经审计，货币资金已按规定办理了收付手续；固定资产账实相符，账账相符；各种往来账目都做了相应清理。

4.学校的负债也相应地进行了审计。学校从xx年前至今没有发生任何新的债务，也没有借钱消费。

5.对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学校收费合理，按规定只收相应的生活费，按月收。1月1日开了规定的收据，领取前公示了收据。并资助了学生的生活费。

审计个人年度总结

20xx年中，在区委、区政府的正确领导下，单位认真组织学习贯彻落实党的xx大精神，务实工作作风，加强自身学习，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，文章来源于中国演讲网把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。

通过本年度工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。以上就是本年度个人工作情况总结报告，不当之处还请上级领导批评指正。