规章制度的内容应当具有可操作性和可行性，能够为组织成员提供明确的行为指导。规章制度的范文应当根据实际情况进行调整和修改，以符合组织特点和目标。
库房管理制度
2、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午9：00分—11：00分。
3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字。
1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；
5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理；
2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；
4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间。
2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；
1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，
3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。（入工程库房填写工程入库单）。
6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。
1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；
3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货。
1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。
2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。
1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理。
2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。
3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客。
4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。
库房管理制度
为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。
一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发生。
二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。
三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放，摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。
四、食品出库时要检查感官形状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。
六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。
七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。
库房管理制度
(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
库房管理制度
1、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。
2、库房保管员对其所保管的物资器材数量、质量和用途应做到心中有数,并建立健全收、发、存物资帐目。同时,做到帐、物、卡相符,月清月结。
3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告,丢失、损坏的应查明原因,对责任事故所造成的损失应予以赔偿。
4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格,分门别类地摆放整齐有序,并设置标签卡,以便领取和区别,不准混装、堆放、杂乱无章。
5、需要领取物品者,请填写领用单,按程序经部门负责人签字同意后,方可领用,手续不齐不发放。
6、商户租用库房,按交易中心有关租用库房规定收、发物质。
7、随时保持库房内的清洁卫生,做到通风良好。防止物品霉烂变质,造成脏、乱、差。由于保管不当,致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。
8、库房重地严禁非工作人员入内,更不准私自调换物品,发现一次给予重罚。
库房管理制度及库房管理员岗位职责
为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》一、库房管理制度：1.物品管理：
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.入库管理：
2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）。
2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理：
3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.物品数量管理：
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
库房管理制度
1、档案库房管理应坚持“以防为主、防治结合”的方针和“坚固实用、安全防范、科学管理、利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。
2、档案库房应配备温湿度控制和调节设备（如空调、去湿机），其温度应控制在14℃－24℃，相对湿度应控制在45％－60％。温湿度记录要有专人负责，每天记录一次，要积累保存好测试的数据、用以掌握库内温湿度变化规律，控制和调节库房湿温度，并做好采取的措施及其变化情况记录工作。
3、严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。
4、每年定期对室藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修整的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。
5、在档案库房入口处统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案柜架应有统一的反映档案存放内容的标牌。
6、档案排架应按照从左到右、自上而下的方法，系统反映档案类目设置的具体顺序。
7、档案柜架排列应避免阳光直射，库房窗户应加窗帘；柜架与墙壁应保持一定距离；为减少紫外线对档案的影响，库房内应采用白炽灯照明。
8、库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。
9、档案管理人员应定期对库房进行打扫，保持库房的清洁卫生；离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查，切断电源，关好门窗。
10、非档案工作人员不得随意进入档案库房。
库房管理制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
(1)做好成衣出库和入库工作。
(2)做好成衣的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保成衣的安全保管,不出事故。
(4)保障各客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清。
第二章仓库成衣的入库。
第一条对于新进货品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码。无误后在进货单签字确认，如新进货品实际数字和货单数不符应立即汇报。
第二条入库后及时整理上架,并做好标识。
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐。
第三章仓库成衣的出库。
第一条配货员根据ad(客服)的配货单进行配货出库,其他部门到仓库借衣服需登记,如不愿意登记,可拒绝给予服务。
第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。
第五条发货前需和ad沟通好,方可发货。
第六条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把电脑出库单存根交予仓库主管及时确认是否电脑已经验收。
第四章仓库成衣退货。
第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟ad反馈,并跟踪ad及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。
第三条次品退货需维修的,尽快维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。
第四条退货单核对无误及时入电脑帐并交予仓库主管。
第五章仓库成品的保管。
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;。
第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。(4)严禁在仓库内存放私人物品。(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第六章仓库的卫生管理。
1、不得在仓库内吃零食,吃饭。
2、在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)。
3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;4、要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第七章安全事项。
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下。
第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第三条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
库房管理制度
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。
四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。
库房管理制度
1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3定品名、定数量、定位置；
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）。
2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
库房管理制度
1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。
1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间;。
新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间;。
水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间;。
生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。
2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。
3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
1、遵守宾馆规章制度及有关协议。
2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。
3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。
4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。
5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。
6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。
7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。
8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。
9、每天所进蔬菜必须测试农药残留量，合格后方能洗涤。
10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。
11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不同的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。
12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。
13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。
1、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。
2、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。
3、对次日所购的原料，应有专人上报，本岗位人员专人认领和加工。
4、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。
5、对库存原料和半成品应及时清点，上报领班或厨师长，使之物尽其用，减少浪费。
7、工作时间不得擅自离开岗位，如需离开应向领班或同工作人员说明。
8、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到。
“四勤”。
12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。
2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。
4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。
5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不在食用。
7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。
8、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标使用。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
1、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。
2、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。
3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。
4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。
6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。
7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。
8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。
9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。
10、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。
11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开，生熟工具(刀、墩、盆、称、冰箱等)严禁混用，避免交叉污染。
12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。
14、保持冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。
1、冰箱内原料必须充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后必须备齐。
2、开餐前要做好开餐的一切准备工作，开餐后都必须接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，并及时快速出菜。
3、上班时间不得无故离岗，离岗必须向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。
4、休息前必须把各种原料备足，保证第二天的正常营业。
5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查，该进冰箱的一律进冰箱，不得用各种借口推卸责任。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，并使冰箱、风房内整洁干净。
6、冰箱卫生必须每天搞，每星期一次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
7、开餐结束后，必须把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生与熟分开，成品与半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。
9、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
10、工作人员在上班时应注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
11、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体情况听从厨师长及领班的具体分配。
1、对隔顿、隔夜的熟食必须放入冰箱，并加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露在室外。
2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放，取用时要回锅加热。
3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。
针对一些重要团队及宾客在店内用餐，必须实行留样管理，以作最后的追溯。
1、反要求留样的菜单必须全部保存留样，留样时间为2天。
2、反要求农药监测的蔬菜，必须放冰箱保存2天。
3、部门必须有专门留样的冰箱，冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。
4、任何食品都不得与留样食品混放。
1、新进人员(包括临时工)必须经过培训合格后方可上岗。
2、已经培训过的生产经营人员定期进行复训，以强化和更新知识，复训的时间为每年一次，饭店邀请区防疫部门专家进行授课。
3、每年一次的食品卫生知识培训采用课堂教育的方式进行。授课后进行统一考试，合格后，发给食品卫生培训合格证。
4、餐饮从业人员由部门定期组织食品卫生知识培训。
5、对无故不参加饭店及部门组织培训的员工按部门或部门的考核规定进行处理。
6、对无故不参加考试或考试不合格的人员不准上岗。
1、厨房员工必须保持个人卫生，衣着整洁;上班首先必须自我检查，领班对所属员工进行复查，凡不符合卫生要求者，应及时予以纠正。
2、工作岗位、食品、用具、包干区及其他日常卫生，每天上级对下级进行逐级检查，发现问题及时纠正。
3、厨房死角及计划卫生，按计划日程厨师长组织进行检查，卫生未达标的项目，限期整改，并进行复查。
4、每次检查都应有记录，结果予以公布，成绩与员工奖惩挂钩。
5、厨房员工应积极配合，认真接受定期健康检查，被检查认为不适合从事厨房工作者，应自觉服从组织决定，支持厨房工作。
1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒台帐，每次消毒必须有记录。
2、成立部门检查小组，检查餐具清洗消毒的执行情况，对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的情况按考核规定对当事人进行处罚。
3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。
4、餐具清洗须设专用水池，水池须明确标示;使用的洗涤剂须符合卫生标准要求。
5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒，有记录。
6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。
1、建立食品从业人员的花名册，所有从业人员经健康体检合格后方可上岗。
2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
3、已取得健康证明的食品从业人员每年必须进行健康检查，健康合格的有效期限为一年。
4、建立健康申报制度，工作期间凡患有“痢疾”、“伤寒”、“病毒性肝炎”、“活动性肺结核”、“化脓性或渗出性皮肤病”以及其它有碍食品卫生的患病人员应及时向部门负责人申报，立即停止直接接触食品工作。
5、对不参加健康体检的人员按部门或部门的考核规定进行处罚，并立即停止直接接触食品工作。
1、目的。
妥善地处理顾客的投诉，以及时纠正服务的不符合性，满足顾客的需求，确保服务质量的持续改进。
2、范围。
适用于宾馆各部门对顾客各类投诉的处理。
3、职责。
3、1任何投诉的第一接待人都必须认真倾听顾客的投诉，同时安抚顾客，若第一接待人无投诉处理权，则应及时向上一级领导报考。
3、2有投诉处理权(主管以上管理人员)的第一接待人负责接待，记录投诉，并在权限内作出处理，超出权限时，应向上级领导汇报。
3、3值班经理、高层领导可以直接接待处理或授权大堂副理处理各项投诉。
3、4部门经理必须掌握本部门每天的投诉情况，并提出整改措施。大堂副理负责汇总每天投诉情况，并报告总经理。
3、5大堂副理是宾馆投诉处理的操作机构，对宾馆各区域的投诉进行先行处理和鉴定。
4、程序要求。
4、1顾客投诉处理流程图(见附图)。
4、2接受投诉:。
4、2、1任何员工都可能成为投诉第一接待人，接待投诉者无权处理投诉则必须立即向上级汇报。
4、2、2接受投诉者必须认真接待投诉，并作好记录。
4、3对本部门投诉的处理。
4、3、1本部门负责人接到投诉后立即调查投诉内容。
4、3、2事实查清后，判断投诉性质。
4、3、3提出处理意见，如超过权限，立即报告上一级领导。
4、3、4回复顾客，如顾客不满意，重复4、3、1至4、3、3到顾客满意为止。
4、3、5每周将投诉情况汇总，书面报大堂副理。
4、4相关部门投诉的处理。
4、4、1任何部门接到对相关部门的投诉时，首先应认真接待，作好记录，进行适当解释后，立即转交大堂副理处理。在大堂直接接受的投诉，均由大堂副理负责处理。
4、4、2能当即回复顾客的立即回复顾客，如不属于宾馆服务范畴或无法解决的投诉，应向顾客解释，争取顾客谅解。
4、4、3如不能立即回复顾客时，大堂副理应将回复时间告诉顾客，并立即将投诉信息通知责任部门。
4、4、4责任部门收到投诉信息，应立即进行调查，核实情况。
4、4、5责任部门将查实信息反馈大堂副理。
4、4、6责任部门与大堂副理商讨，提出处理意见，如超过权限，立即向上级汇报。
4、4、7如顾客不满意宾馆的处理意见，则重复4、4、3至4、4、7至顾客满意为止。
接待投诉——报告上级——接受投诉——记录。
能当即——回复——调查——反馈——提出处理意见。
提出处理意见——no——回复顾客——顾客满意。
1、因菜肴质量不符合要求，发生用餐者腹泻、食物中毒，查明原因按饭店研究按事情轻重处理，情节较严重应负一定的法律责任。
3、对原料采购不合格或没有向供应商索取有关证件的造成客人投诉，一经发现采购人员及验收人员各扣半个月工资，上级领导负连带责任。
4、对确认烹饪口味失当，口味欠佳菜肴，交打荷安排炉灶调整口味，重新烹饪。
5、无法重新调整口味或破坏出品形象太大的菜肴，由厨师长领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。
库房管理制度
加强在库药品的管理，保证药品质量。
2.适用范围。
适用于储存管理。
3.职责。
保管员：负责本制度的实施。
质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。
4.内容。
4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的.药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。
4.3根据药品储存条件，储存于相应库中。
——常温库：温度控制0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——阴凉库：温度控制0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——冷库：温度控制2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。
4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
4.7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。
库房管理制度
1.8有权制止不合格品的进入或交付；
1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；
1.11完成公司交派的其他任务；
1.12认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质；
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2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；
2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；
2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；
2.8仓库内禁止吸烟；
2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；
3.1入库业务流程。
入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的入库手续：
3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；
3.2存储业务流程。
3.2.2保持库房管理符合iso9001要求、5s环境管理达标；
3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；
3.3出库业务流程。
3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；
借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。
库房管理制度
(一)保管员应根据采购订货单进行验货,无单不收货。
(二)验收货物是应根据采购单逐一核对商品名称、条码、规格、数量以及商品日期,并根据验收情况制作《商品验收单》。
(三)库房保管员在核对《商品验收单》后,为供应商开货款欠条,并签字确认。
(四)供应商如有返货,应及时予以处理,退返单应单独开具,不可在货款里予以冲抵。
库房管理制度
为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。
第二章库房人员工作范围与内容。
1、库房商务文员工作范围与内容。
(1)库房卫生与安全。
(2)公司物品与产品保存。
(3)处理公司所有调货与退换货问题。
(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。
(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。
(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。
(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。
(8)物料领用手续办理。
(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。
(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。
(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。
(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。
(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。
(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。
(15)维修工具保管。
(16)领导安排的其他事情。
注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。
库房管理制度
为加强本局档案库房管理，确保库存档案的安全，根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定，制定本管理制度。
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。
四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60％之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。
库房管理制度
1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。
判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
9、入库物资应及时入库。
1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。
3、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
4、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存产品）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
库房管理制度
2、库管要熟悉库房的各类图书架位，及时做好图书上下架工作。库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐。库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作，防止图书霉烂、变质。
3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符。
4、图书入库要及时进行验收，无误后立即办理入库手续，发现问题及时与有关人员联系，妥善处理。
5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避免出现差错。没有出库单，一律不得出库。
6、根据公司的要求，及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表，为核算工作提供准确的数据。
7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据。
8、每个月末必须进行一次清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门。盘点结果必须和销售发行记录相符，否则应查明原因，由相关人员承担相应责任。
9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私人物品。
10、严格执行安全制度，防水、防火、防盗，发现隐患及时汇报并处理。
