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绩效项目自评报告

耕地是最宝贵的农业资源、最重要的生产要素。中央高度重视耕地质量保护工作，20xx年中央1号文件提出：“实施耕地质量保护与提升行动”。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》也要求：“强化农田生态保护，实施耕地质量保护与提升行动，加大退化、污染、损坏农田改良和修复力度，加强耕地质量提升监测与评价”。

为落实农业部《耕地质量保护与提升行动方案的通知》《胶州市“十三五”发展规划》、《胶州市乡村振兴战略规划（20xx—20xx年）的通知》，胶州市计划开展生态补偿耕地保护提升项目，结合自身情况制定《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》，坚持绿色和可持续发展理念，保护提高耕地地力，提高农业综合生产能力，加快农业转型升级，推进全市农业绿色高质量发展。

2.项目内容及实施情况。

根据《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》（胶农字[20xx]112）文件要求，本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土壤环境质量类别划分。项目均已验收。

根据《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》（胶农字〔20xx〕112号）文件，20xx年生态补偿耕地保护提升资金共批复363.9万元，该资金从胶州市一般公共财政预算中安排。

20xx年项目预算支出为363.9万元，实际支出204.28万元，预算执行率56.14%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。

根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》（胶农字〔20xx〕112号）等相关文件，评价组梳理了本专项资金的总目标，具体如下：

坚持农业绿色和可持续发展理念，以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标，以绿色生态为导向，围绕化肥农药减量增效，减少农业面源污染，促进农业转型升级、提高农业综合生产能力，加快推进全市农业绿色高质量发展。

2.阶段性目标。

根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》（胶农字〔20xx〕112号）等相关文件，评价组梳理了本专项资金的总目标，具体如下：

根据胶州市20xx年生态补偿耕地保护提升安排情况，本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土壤环境质量类别划分等工作。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从投入、过程、产出和效果等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议。

2.评价对象和范围。

评价对象：20xx年生态补偿耕地保护提升363.9万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从20xx年1月1日至20xx年12月31日。绩效评价的范围包含农药包装废弃物回收处置；玉米秸秆打捆回收工作；推广病虫害防控新技术；耕地质量提升；耕地土壤环境质量类别划分工作等。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对主管单位进行全面现场评价，涉及街道的采用非现场评价和现场评价结合方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.评价原则。

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预评〔20xx〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系。

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔20xx〕10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间等情况进行考察；效益类指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。

3.评价方法。

本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（3）文献法。是指搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取信息，以达到某种调查研究目的的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准。

本方案的评价方法是依据绩效评价基本原理，分别按照定量与定性两种方法进行评分。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。具体得分按照有无判断规则、临界点规则、比例判断等计算。

坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

从总体上看，20xx年生态补偿耕地保护提升在改善农业种植环境方面发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对20xx年生态补偿耕地保护提升的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分91.5分，绩效评级为“优”。

（一）项目主要经验及做法。

1.改善土壤肥力，提高土壤质量和农作物产量。

通过开展耕地保护提升项目，农药废弃物明显减少，病虫害绿色防控宣传较广，积极开展土壤改良工作，改善土壤，培肥地力，通过增施有机肥，提高土壤有机质含量，平衡土壤养分，实现用地与养地结合，持续提升土壤肥力。

2.降低农作物发病率，提高农作物质量。

积极开展马铃薯疮痂病和大白菜根肿病等作物土壤改良试验示范工作，运用科学的有机肥配比，降低农作物发病率，提升农作物等级，同时降低农药化肥的使用，保持绿色良好的耕种环境。

（二）项目存在的问题及原因分析。

1.项目单位运营监管机制、业务管理机制不健全。

项目没有制定完善运营监管机制，无法对项目运作进行整体把关，项目单位业务管理机制不健全，无组织审核程序相关管理规定，无管理与考核过程是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。无周或月度考核管理制度，用以反映和考核阶段或周期性相关管理制度的有效执行情况。

2.项目单位无预算明细和预算测算明细预算，执行率偏低。

项目单位没有预算编制明细表和预算测算明细表，无法判断项目支出内容分解、细化到每一个支出细目的预算资金额度是否经合理。根据项目单位提供的资金支出凭证等明细资料，预算金额363.9万元，实际支出204.28万元，预算执行率56.14%。预算执行率低。

3.绩效目标管理有待提高。

评价组通过项目单位提供的《绩效目标申报表》资料和现场核查分析，主要存在以下三个问题：一是没有设置总体目标，并且耕地保护与质量提升年度目标只有大棚土壤改良100亩，没有其他项目；二是没有从项目产出、效益等方面设置全面的.与预算资金任务相对应的绩效目标；预算资金任务在《绩效目标申报表》中未体现；三是绩效目标未细化分解为科学、合理、可衡量的数量、质量、时效、环境效益、社会效益类指标。

（一）完善并落实耕地保护与质量提升相关运营监管机制、业务管理机制。

建议单位依据上级要求结合胶州市实际，建立健全运营监管机制，提高管理作业的主动性。制定完善业务管理机制、管理考核程序和阶段或周期性相关管理制度，提高制度执行有效性，为生态补偿金-耕地保护与质量提升项目有效开展提供制度保障。

（二）提高预算编制工作的规范性，提高预算执行率。

结合项目要求，编制预算明细表、预算测算明细表。提高预算编制工作的规范性。建议项目单位依据协议文件中的工作项目、工作量、单价，以及上述工作明细对应的资金额填报预算进行严格审核并进行汇总。切实将预算编制工作做实、做细、做准，使预算金额更加科学、合理、精准。也便于更精准的分析项目总体及各小项的预算执行率的偏差原因，确保财政资金及项目高效运行。

（三）加强绩效目标编制工作，提高资金使用绩效。

加强绩效目标设定工作的规范性，建议项目单位依据年度工作计划设定项目总目标。以年度绩效目标为指导，确定项目在投入、过程、产出、效益四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间安排与开展。

绩效项目自评报告

根据《关于扎实做好20xx年省级民生工程项目绩效自评工作的通知》（枞民生办函〔20xx〕28号）的文件要求，我单位近期牵头对全县20xx年度14个美丽乡村省级中心村建设情况开展回头看和自查自评工作，现将有关情况报告如下：

县美丽乡村建设工作推进中心一直按照乡村振兴战略的总体要求及省、市、县部署安排，科学谋划，精心组织，扎实推进20xx年度全县14个美丽乡村省级中心村建设工作，取得重要阶段性成效，打造了诸如“文山流韵，花海双胜”的浮山双胜中心村，“水泊人家，荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村，“旅居相融，大美官青”的钱桥官青中心村等一批特色鲜明、环境优美、乡风文明的美丽乡村，安徽日报、铜陵日报及人民网、新华网、中安在线等新闻媒体，宣传报道了我县美丽乡村建设工作。

根据《安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室关于印发20xx年度全省美丽乡村建设验收办法的通知》（皖美办发〔20xx〕3号）验收指标及计分办法，我单位20xx年美丽乡村省级中心村建设自评得分102分，现将具体分析如下：

（一）建设规划编制及执行（满分5分，自评得分5分）。

全县14个省级中心村建设规划编制工作均委托第三方设计院在符合土地利用总体规划、镇（乡）总体规划、县域乡村建设规划和村庄规划布局中进行科学合理选址，并与当地经济和社会发展、产业发展斜街，使村庄生产、生活、生态空间布局合理。基础设施、公共服务设施、农民住房等布置科学，规划人口符合《安徽省美丽乡村建设“十三五”规划》要求。

规划过程中因地制宜，突出体现村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向，规划进行以及项目申报中充分尊重农民意愿的，通过上报，经通过后方可实施。整个推进过程中要求施工单位严格按照规划和图纸施工，确保中心村建设规划落实较好。

（二）重点建设任务（满分75分，自评得分75分）。

1.垃圾处理（满分9分，自评得分9分）。

全县14个省级中心村均建立生活垃圾收运处理体系，按照“户分类、村收集、乡镇转运、市县处理”等方式进行有效收运处理。垃圾处理终端采用成熟处理工艺，符合环保要求。各中心村均按照4-5户配置垃圾桶、垃圾收集车等收运设施，满足生活垃圾及时收运的需要，同时每个中心村聘请专门的清洁人员对中心村进行清扫，确保中心村内保洁到位，生活垃圾得到及时收运，无暴露和积存生活垃圾就地焚烧现象。保证村内无建筑垃圾堆积，无病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜和农作物秸秆等随意丢弃现象，对垃圾开展有效分类，资源化利用可回收垃圾与可腐烂垃圾。其中横埠松岗中心村垃圾桶内少量垃圾未有效分类。乡镇美丽办负责人将进一步做好垃圾分类宣传与引导工作。

2.农村饮水安全（满分4分，自评得分4分）。

全县14个省级中心村每户全部接通自来水，我县已推进城乡供水一体化，中心村涉及饮水工作均按照《农村饮水安全评价准则》（t/ches18-20xx），实现了农户饮水安全有保障。

3.卫生改厕（满分8分）。

全县14个省级中心村，户用卫生厕所普及率达到95%以上，建设遵循改厕入户的原则，拆除原先的旱厕和露天粪坑，进行卫生改厕，安装水冲式厕所，每户安装三格式化粪池进行发酵、过滤无害化处理后，接入污水主管网排入人工湿地再次过滤，最后就近排入附近的农田和水体，全县14个省级中心村厕所粪污基本得到无害化处理。

4.房前屋后环境整治（满分6分，自评得分6分）。

全县14个省级中心村均对电力、通信线路架设不安全和违章交越、搭挂的`现象进行整治。

同时完成了对堆放杂物，村内乱搭乱建、乱堆乱放现象的有序规范。但是仍有部分村规划范围边角区域还存在房前屋后环境整治不到位，特别是农户庭院和屋后为薄弱环节。如官埠镇新民中心村、山黄庄中心村农户家中有少量简陋搭建。

5.道路畅通（满分10分，自评得分10分）。

全县14个省级中心村均纳入年度农村道路畅通工程的建制村且村部位于中心村范围内，实施通村主干道路拓宽改造，路面宽度均达到4.5米。

各中心村村内路网布局合理，主次分明，村内主干道路主要采用水泥、砖石等乡土材质硬化，路宽均不低于3.5米，村内次干道采用水泥、砂石、废砖等乡土材质适度硬化,中心村均实现“户户通”，大大的给群众出行提供了便利。

6.污水处理（满分8分，自评得分8分）。

（1）污水处理设施建设及收集处理率方面。全县14个省级中心村污水处理主要以分散处理为主，通过分户式、联户式的办法，分别采用三格式化粪池等简易处理技术，同时结合采用人工湿地就地生态治理，14个省级中心村生活污水处理率达到90%以上。

（2）污水处理设施运维管理方面。全县14个省级中心村污水处理设施运维管理以分散式和集中处理为主。针对农户每户安装的三格式化粪池由农户个人进行定期清掏；针对大三格、人工湿地和农户个人小三格损坏的，各中心村均建立了专门的运维制度、有专门的运维人员，落实责任。

7.河沟渠塘疏浚清淤（满分5分，自评得分5分）。

全县14个省级中心村均对中心村区域内的河沟渠塘进行整治疏浚，实现了水体清澈，同时对河沟渠塘疏浚后，进行了及时护坡、绿化。但同时部分中心村检查时仍被发现水面有漂浮物，如：横埠松岗中心村、山黄庄中心村、钱桥镇小街中心村小塘内积存少量垃圾及白色污染物。

8.公共服务设施建设（满分7分，自评得分7分）。

全县14个省级中心村按照因地制宜、资源整合、简易适用的要求，利用现有设施统筹改造，或新建，或就近共享农村综合服务中心。中心面积适当，基本具备社区服务、图书室（农家书屋）、文化活动室功能并能正常开展活动。同时结合宽带支撑工程，14个省级中心村基本实现宽带与4g对村的覆盖，提高固定宽带家庭普及率。所有建设工程，均按规划要求建设，杜绝出现实用性不强的门面建筑。

9.村庄绿化（满分8分，自评得分8分）。

全县14个省级中心村均开展对村庄道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周围进行绿化，村庄绿化适地适树，以乔木、乡土树种为主，灌木为辅，倡导自然式种植，绿化效果较好的村庄建成区绿化覆盖率不低于40%，村庄建成区范围内道路、河渠绿化率达90%。

中心村范围内房前屋后通过因地制宜发展小菜园、小果园、小竹园、小花园、小茶园等，基本实现村庄和庭院美化。其中钱桥镇小街中心村在菜园、果园建设美化方面表现欠佳。

村庄绿化主要以乡土树种为主，辅以灌木，多采用自然式种植，植被覆盖率高、绿化效果好。禁止过度使用人工草皮、砍伐天然大树。

10.村庄亮化（满分4分，自评得分4分）。

全县14个省级中心村均在村庄主干道和公共活动区域，安装了太阳能路灯，进行了适度亮化，同时建立了运维制度，安排专人进行排查，确保无损坏、使用正常。

11.长效管护机制（满分6分，自评得分6分）。

县美丽乡村建设工作领导小组已下发《关于印发枞阳县美丽乡村建设项目后期管护实施办法的通知》（枞美组发〔20xx〕41号），联合县财政局下发了《关于下达美丽乡村20xx年度专项管护经费的通知》（枞财农〔20xx〕324号），基本建立了县、乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合等经费分担机制，基本做到有制度、有资金、有人员，实现垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。

全县14个省级中心村所在行政村、乡镇皆被评为县级“一村一品”示范村、镇；中心村内有省级以上示范农民专业合作社或示范家庭农场；中心村主导产业突出，其中主导产业产值均达到占总产值50%以上。

全县14个省级中心村中心村土地（包括耕地、林地、水面）流转适度规范，均超过全县的流转率平均水平。

全县14个省级中心村村集体年经营性收入达到15万元以上。

全县14个省级中心村均开展了移风易俗、弘扬时代新风，引导农民践行社会主义核心价值观，建好用好新时代文明实践中心，建立完善“一约四会”（村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会）并充分发挥作用，教育引导农民群众尊良俗、去低俗、除恶俗，有效遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。

全县14个省级中心村均开展文明村镇、文明家庭创建，五好家庭、最美家庭、星级文明户、“好儿女、好媳妇、好公婆”评选等群众性精神文明创建活动。

全县14个省级中心村通过文化墙、公示栏等形式对村规民约合法简约规范进行宣传，群众知晓率高，结合妇联、文旅等部门经常性开展群众喜闻乐见文体活动。

全县14个省级中心村均不同程度发掘本地本村历史文化、红色文化、山水文化、家风文化、农耕文化等，传承和保护乡村非物质文化，将古树古居保护较好。

通过实地走访中心村的农户，全县14个省级中心村农户均对中心村范围内环境卫生、基础设施、公共服务、乡风文明改善感到满意，群众满意度较高。中心村在建设过程中均不存在违背群众意愿、损害群众利益、搞面子工程等问题。

全县14个省级中心村建设自申报阶段起，就要求村民签字同意，整个建设过程中，充分尊重群众意愿，突出农民主体，在村干部带领下，群众参与度较高。

全县14个省级中心村在建设中，充分考虑当地生态以及环保问题，因地制宜，不同程度充分利用当地资源，做到能就地取材必就地取材，提倡“变废为宝”，如利用废旧的砖、瓦修建巷道、五小园等。

通过美丽乡村建设后的中心村，农房与院落面貌较好，村庄与周围环境自然和谐，村庄美化绿化，呈现鸟语花香，优美田园风光。

全县14个省级中心村内均建设了污水管和雨水沟，实现了雨污分流。

全县14个省级中心村在结合本村实际的基础上，整合文旅相关项目，中心村村内均因地制宜地建设了大小合适的公共服务场所，如健身广场、公厕、文化墙。

项目绩效自评报告

根据市财政局20xx年预算大本，下达三亚市业余体育学校的经常性项目“教学管理”，我校主管部门为三亚市旅游和文化广电体育局；项目负责人为：沈燕俊；联系电话：138xxxxxx。

项目概述如下：根据《少年儿童体育学校管理办法》的相关规定，

（4）教练员培训1.00万元：更新、提高教练员业务知识，更好地提高教学训练水平；

（5）图书、资料1.00万元：购买学生图书室书籍、教练员学习资料费；购买宣传教育用品，开展宣传教育活动。（20xx年安排28.00万元）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

该项目总体目标及20xx年年度目标：保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。

当年年度目标完成情况：实际完成执行率100%，完成预算开支。能够保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。

（一）项目决策情况。

该项目根据市财政局20xx年预算大本及相关文件依据编制预算，各项工作任务，决策依据充足。且每项工作都严格按照市财政局预算编制审核程序办理。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

20xx年预算情况如下：资金总额-年初预算数28万元，资金总额-全年预算数28万元，财政资金-年初预算数28万元财政资金-全年预算数28万元，专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元，单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金实际使用情况。

20xx年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数28万元，资金总额-执行率100.00%元，其中：财政资金-全年执行数28万元，财政资金-执行率100.00%，专户全年执行数0万元，专户-执行率0，单位全年执行数0万元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况。

该项目根据学校内部控制制度以及市财政局有关预算资金管理要求，每年列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。总投入项目资金28万元，其中校舍维护费10万元；教练员培训费1万元；图书、资料，宣传费1万元；体育训练器材服装经费10万元；学生用水、用电费6万元。资金全部由财政国库集中支付。支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，在管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。

根据我校教学管理的经费需求，以及市财政局20xx年编制预算的要求，由主要领导召开校长办公会议，经过上会通过相关预算经费的编报，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核，使项目的实施得以落实到位。

（二）项目管理情况。

为了教学训练经费使用落到实处，我校按照内部控制制度开展项目实施，保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。并在项目实施过程中通过项目运行监控，及时发现及解决问题。

截止20xx年12月31日，绩效三级指标为3个：校舍维修工程次数4次，超出完成指标次数;培训成果达标率50.00%，培训成果未达标;学生满意度95%，满足学生教学训练条件。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

在项目实施中，未完成项目绩效目标为培训成果达标率，其原因为受新冠疫情影响，减少外出参加培训，导致培训成果达标率下降。

（一）后续工作计划。

下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

（二）主要经验及做法。

在项目资金安排过程中，根据资金使用情况，我校应根据市财政局有关预算资金管理要求以及结合项目资金使用范围，合理安排项目资金的编制预算；在项目使用过程中，做到专款专用，严格按照相关政策开支，减少结余资金。

项目绩效自评报告

按照《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升）预算指标的通知》（鲁财社指〔2019〕44号）、《山东省卫生健康委员会关于印发山东省2019年重大传染病防控项目疾病控制工作实施方案的通知》（鲁卫疾控字〔2019〕25号）、《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控）省级预算指标的通知》（济财社指〔2019〕51号）和《关于印发济南市2019年度疾病预防控制相关重大疾病防控和健康危害因素监测项目实施方案的通知》（济卫疾控函〔2019〕39号）要求，结合2019年度全市结核病防治工作计划，按照2019年中央补助山东省结核病防治项目实施方案的要求，积极落实各项工作要求，设定了年度总体工作目标，即加强结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。市疾控中心组织全市结防机构认真落实各项工作措施，积极开展宣传教育，加强督导检查和技术指导，强化技术培训，完善体系建设，建立联防联控机制，实验室能力得到较大提高，基本完成年度各项任务目标，肺结核疫情总体呈下降趋势，取得了较好的经济效益和社会效益，公众和患者的健康权益得到保障、满意度高。

本项目市级以上资金总额为184.87万元，全部为财政拨款，执行数184.87万元，执行率为100%。

2019年，我市报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率96.91%、肺结核患者病原学阳性率39.06%（未达到大于50%要求），主要由于我市大多数肺结核病人在山东省胸科医院就医，省胸科医院接诊的病人的阳性率没有达到50%的要求；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率87.30%、肺结核患者成功治疗率96.21%、肺结核患者规范管理率99.23%。

2019年，根据计划和工作需要，召开年度工作会议和推进会，安排部署业务工作，及时解决发现的问题，落实相关措施，确保各项工作顺利开展”，及时召开了工作会、推进会和沟通协调会，起到了部署、推动工作的预期效果。全年依托市级继续医学教育项目举办培训班2次，两个培训班邀请国家及省级领导和专家授课，师资力量雄厚，培训内容丰富，极大提升了培训质量。按照要求开展了半年督导检查、学校结核病专项排查，及时发现了工作中存在的问题和不足，列出问题清单及时整改。

全市按照《中国结核病防治实施规划指南》要求，规范开展结核病防控工作，积极开展患者发现、治疗和管理工作，免费提供一线抗结核药物，减少耐药肺结核发生，为患者个人及社会减轻经济负担，减少肺结核疫情发生，保护群众身体健康，服务对象满意度，12345咨询件均及时回复。

自评得分总分为98.75分。

项目绩效自评报告

呼和浩特市人民政府办公室（含所属二级单位）20xx年度财政拨款预算项目共计24个，其中：呼和浩特市人民政府办公室18个，呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个，呼和浩特市网络信息管理中心1个，呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个，呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费，保障市政府办公室各部门正常运转。

呼和浩特市人民政府办公室20xx年度24个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。

（一）前期准备。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《全面实施预算绩效管理的建议》（中发〔20xx〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔20xx〕1343号）、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法（内政办发〔20xx〕5号）等文件精神，对呼和浩特市人民政府办公室（本级）及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）工作过程。

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室20xx年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。

呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100分的16个。

80（含）-90分的7个。

60（含）-80分的1个。

60分以下无。

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

呼和浩特市人民政府办公室20xx年年初项目资金预算686.14万元，年中追加项目预算122.55万元，其中：追加呼和浩特市人民政府办公室（本级）信息系统项目经费84.4万元，追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。

2.项目资金执行情况分析。

20xx年度部门执行项目资金465.07万元，其中；呼和浩特市人民政府办公室（本级）执行428.30万元，所属二级事业单位执行36.77万元。

3.项目资金管理情况分析。

通过对20xx年度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析，我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

市政府办公室部门共24个项目，产出指标（总分50分）达到40分以上的20个，达到30分以上的3个，达到20分以上的1个。

（2）项目完成质量。

20xx年度受疫情因素影响，市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓，但至20xx年底，进行的项目全部保质完成。由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作项目经费预算已于20xx年度取消。

（3）项目实施进度。

20xx年度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上，另外，受20xx年疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，导致市政府工作经费预算执行率为41.74%，市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%，市政府印刷费为55.97%。另外，由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作经费执行率1.81%，此项目经费预算已于20xx年度取消。经费执行率降低，未影响我办各项工作的顺利开展，20xx年度市政府办公室各项工作保质保量完成。

（4）项目成本节约情况。

20xx年度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元，项目绩效预算执行数465.07万元。

2.效益指标完成情况分析。

市政府办公室20xx年度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上，其中18个项目的效益指标评价为满分。

3.满意度指标完成情况分析。

市政府办公室20xx年度24个项目满意度指标自评得分全部为满分。

市政府办公室20xx年受疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，故市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、市政府印刷费以及市重大办工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

项目绩效自评报告

根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求，对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下：

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。发现问题：项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目绩效自评的报告

根据《荣县财政局关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（荣财发〔20xx〕126号）文件精神，我中心对20xx年部门预算支出开展了项目支出绩效评价绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：

荣县审计服务中心的职能包括：参与政府性投资建设项目概(预)算执行情况、工程造价结算和竣工决算情况核实。系局本级用于委托社会中介机构参与政府投资项目审计服务经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

《外聘政府投资审计中介劳务费》项目为经常性项目，需要外聘中介机构参与政府投资项目审计，支付中介劳务费及审计过程中的工作餐、办公会议费等支出。按照年初审计项目计划，项目经费采取零基预算，据实追加预算指标划拨支付。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为委托社会中介机构参与政府投资项目审计工作，项目绩效目标为执行审计署制定的审计规范。主要是紧紧围绕重大项目审批、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节、重点领域，揭露违纪违法、损失浪费、项目管理等问题，促进管理规范、完善体制机制。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金非中央、省、市的.转移支付资金，全部由县本级财政承担。项目经费采取零基预算，据实追加预算指标划拨支付。，20xx年实际支出88.46万元。本年度内，由县本级财政应承担的资金已经全部到位。

2、资金使用。截止年末，该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为88.46万元，主要用于支付荣县社会福利院（荣县光荣院）建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费。已按合同约定完成支付服务费。

（二）项目财务管理情况。

荣县审计服务中心严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

《外聘政府投资审计中介劳务费》项目具体由荣县审计服务中心组织实施。由局机关出台了《荣县审计局关于印发〈委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法〉的通知》，明确了中介机构确定、工委托审计实施与管理、考核管理等具体内容。

审计中介机构的确定，按照文件《荣县审计局委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法》中第二章中介机构确定的规定进行确定中介机构，支付标准及支付依据按照如下方法进行：

一、受托中介机构根据项目规模、特点及实际情况，按以下方式计算审计复核费用。

（二）效益费用：效益费按审减金额（审增审减品迭后）的8%计算。

（三）其他事项：单个复核项目总费用低于3000元的按3000元付费。

二、单个审计项目复核费（效益费暂按审减率1%、费率8%测算）在10万元以下（不含10万元）由荣县审计局自主选择受托中介机构；10万元以上80万元以下（不含80万元）由荣县政府采购中心实施集中采购；80万元以上由荣县政府采购中心实施公开招标。实施集中采购和公开招标的项目按相关法律、法规的规定执行。

所有开支均按照财务管理制度执行，严把使用关。在审计业务开展中，严格要求中介机构遵守审计程序、审计纪律，每个项目均与中介机构签订服务合同，对每个中介机构实行业务考核，依据考核结果支付服务费用。

（一）项目完成情况。截止年末，该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为88.46万元，主要用于支付荣县社会福利院（荣县光荣院）建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费。

（二）项目效益情况。20xx年完成投资审计项目18个，送审工程建安工程造价110985.3万元，查出多计建安工程造价20xx.5万元、超估算投资710万元、未按规定招投标等问题，符合预先设定目标，并取得较好效益。

（一）存在的问题。绩效目标设置尚不完善，在今后工作中，总结经验教训，进一步完善绩效目标分析和评价体系。

（二）相关建议。为确保我县固定资产投资审计顺利进行，希望加大对固定资产投资审计力度，增加固定资产审计人员编制，保障中介机构预算，切实提高投资审计项目绩效。

项目绩效自评的报告

根据自治区财政厅《关于提前下达20xx年农村综合改革转移支付预算的通知》(桂财基财〔20xx〕21号)下达了20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金，我乡镇安村获得20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元，用于壮大村集体经济，投入再生产，增加镇安村村集体经济收益。

(二)项目资金管理使用情况。

20xx年12月26日财政局拨付我乡镇安村20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元，根据我县人民政府对县村集体经济办提交的《罗城仫佬族自治县20xx年扶持壮大村级集体经济项目实施方案》审定意见，结合镇安村实际，经“四议两公开”讨论决定，于20xx年12月28日将镇安村获得20xx年中央财政扶持壮大村级集体经济资金50万元同泗潘等12个村股份经济联合社全部投入罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司用于购买易地扶贫搬迁安置点多建住房合作购买项目(404套)。如“易地扶贫搬迁安置点多建住房合作购买项目(404套)”盈利，县城投公司将从该项目取得分红的11.24%支付给泗潘等13个村股份经济联合社;如果项目亏损，泗潘等13个村股份经济联合社共同承担县城投公司所承担亏损额的11.24%，甲方承担亏损以投资额为限。泗潘等13个村股份经济联合社分别投资都是50万元，所以13个村股份经济联合社之间平均分配分红，平均承担亏损。

(三)年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

总体目标是我乡镇安村获得20xx年中央专项扶持壮大村集体经济资金50万元在20xx年前全部投出，20xx年，泗潘村等13个村集体共获得项目合作投资分红65万元，共同出资的650万元已按合同要求于20xx年12月31日前全部拨付至罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限公司，投资完成率100%。

该项目由县集体办牵头，我乡组织实施，在项目实施过程中，由专人负责跟进项目的进度及资金拨付，分管领导对工作实施全程监管，村党支部书记实时跟进项目进展情况。

根据文件要求我乡立即组织专人对20xx年获得央专项扶持壮大村集体经济资金项目进行评价工作，严格对照项目支出绩效评价评分表的'指标逐项评分。

(一)绩效目标完成情况。

1.产出数量:绩效目标数量是资产入股贫困户人口总数，实际完成数量是95户334人，全部完成。

2.产出质量:绩效目标质量是项目收益中村集体经济分配比例，实现收益分配比例100%。

3.产出时效:绩效目标是资金及时投入率，100%及时投入。

4.产出成本:项目预算支出是投入资金总数，实际支出数额是50万元，成本控制在预算内。

(二)绩效分析。

项目资金全部完成投入，自评总分100分。（详见附件1、2）。

(三)总体自我评价。

自评总分为100分，项目按照上级文件要求，结合实际，按照项目资金管理办法如期完成投资，总体达到预期绩效目标。（详见附件3）。

1.发展壮大村级集体经济项目达到了预期效果，为我乡集体经济发展壮大起到了示范带动作用，也在一定程度上提高人民群众生活质量水平，巩固脱贫成果。

2.项目按照管理办法，严格实施，结合本村实际，经“四议两公开”制度，受群众监督，营造人民当家作主的良好社会氛围。

3.项目协议有所欠缺，项目合同未协定签订期限及分红期限，目前镇安村未得到收益分红。

加强对中央财政扶持村级集体经济资金的监管，督促企业加大对项目的投入，尽早产生收益。乙方加强与甲方沟通，定期向甲方汇报项目进展情况，双方共同促进项目发展。

项目绩效自评报告

20xx年，市文联拟编辑出版《高黎贡》刊物，该项目的实施，既能有效挖掘保山丰富深厚的永子文化、地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源，弘扬社会主义核心价值观，提升保山对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全市各族人民群众的幸福感，推动全市文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。

成立市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展部门整体和项目支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

1．项目资金到位情况。该项目资金预算21万元，实际到位21万元。

2．项目资金执行情况。截止20xx年底，该项目资金支出21万元，执行率为100%。

3．项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册。

产出指标下的数量指标——年底前完成出版目标：全年预计编辑出版3期，实际编辑出版3期。

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数6个，实际每期栏目数6个。

产出指标下的数量指标——每期邮寄和赠送数：全年预计每期邮寄和赠送数950本，实际每期邮寄和赠送数950本。

产出指标下的质量指标——组织“高黎贡年度文学奖”评选：全年预计评选出6类（件）文学作品，实际评选出6类（件）文学作品。

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的社会效益指标——丰富人民群众精神文化生活：全年预计直接受益群众3000人，实际受益群众3000余人。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

满意度指标下的服务对象满意度指标——读者及文学爱好者满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

市文联20xx年度《高黎贡》编辑出版经费项目，已全部完成年初各项绩效目标。在下一步工作中，针对绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强等问题，市文联将认真分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过编辑出版《高黎贡》刊物，组织“高黎贡年度文学奖”评选，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升了保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

项目绩效自评的报告

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。

根据国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。

全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。

（二）xx年绩效目标。

大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。

（一）项目资金到位情况。

根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况。

xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。

（三）项目资金管理情况。

为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。

（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。

（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。

（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。

（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。

xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。

(一）后续工作计划。

继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。

（二）存在的'问题。

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履。

行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

（三）有关建议。

1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

项目绩效自评报告

（一）部门基本情况。

20xx年沅陵县水库移民管理局实有在职人员138人，其中行政编制人员25人，事业编制人员113人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

20xx年我单位实际支出总计5620.65万元，其中：一是基本支出2175.86万元，含工资福利支出1726.95万元，商品服务支出393.64万元，对个人和家庭补助支出45.46万元，资本性支出9.81万元；二是项目支出3444.80万元，包括移民后扶直补资金支出2994.80万元，移民后扶项目支出450万元。

(一)基本支出。

基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我局根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度，在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。20xx年公务接待费预算数10万元，实际支出2.23万元，实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。

（二）专项支出。

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

大中型水库后期扶持基金3444.80万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[20xx]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[20xx]27号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[20xx]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、前期准备：20xx年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好3个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。

2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。

3、分析评价：移民扶持基金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的.绩效管理工作达到预期目标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

（一）国有资产占用使用情况说明。

截至20xx年12月31日，我单位事业单位国有资产664.3万元，流动资产532.47万元，占资产总额80.16%；固定资产131.83万元，占资产总额19.84%。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（二）资产管理工作的成效及经验。

1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。

3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。

从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算，保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分97分。

（一）预算编制有待进一步优化和细化。

（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。

（三）资金到位不及时。

（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。

（三）积极争取资金，着力化解存量资金。

项目绩效自评报告

项目绩效自评报告

年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：

公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。

主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。

价格高昂但是性能一流，近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。

来源主要有四部分：

1、项目产业化经营收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。

中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。

工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。

本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。

目前中心运行良好，存在的问题主要就是：

2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。